Nota de Empenho: 0413/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO FORNECIMENTO DE ACESSORIOS PARA O TRABALHO DE SERVICOS GERAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (LUVA, AVENTAL, TOUCA).
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
12/02/2026
R$ 1.208,25
Total:
R$ 1.208,25
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
413
26/02/2026
0000001
R$ 1.208,25
Total:
R$ 1.208,25
Código de verificação:
721287