Nota de Empenho: 0401/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
09/02/2026
R$ 5.799,50
Total:
R$ 5.799,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
401
13/02/2026
0000001
R$ 5.799,50
Total:
R$ 5.799,50
Código de verificação:
913052