Nota de Empenho: 0378/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AS MAQUINAS ROCADEIRAS QUE SAO UTILIZADAS PAA LIMPEZA DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2026.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
10/02/2026
R$ 934,66
Total:
R$ 934,66
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
378
13/02/2026
0000001
R$ 934,66
Total:
R$ 934,66
Código de verificação:
443901