Nota de Empenho: 0329/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
05/02/2026
R$ 149,40
Total:
R$ 149,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
329
09/02/2026
0000001
R$ 149,40
Total:
R$ 149,40
Código de verificação:
626840