Nota de Empenho: 0234/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES PARA SERVI AOS RESIDENTES DA
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
14/01/2026
R$ 810,89
Total:
R$ 810,89
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
234
19/02/2026
0000001
R$ 810,89
Total:
R$ 810,89
Código de verificação:
322103