Nota de Empenho: 0233/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PELO TFD.SERRA TALHADA 03,14 01 2026,RECIFE 02,04 01 2026,CARUARU 05,06,12 01 2026,GARANHUNS 07,10,13 01 2026.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
15/01/2026
R$ 1.000,00
Total:
R$ 1.000,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
233
23/01/2026
0000001
R$ 1.000,00
Total:
R$ 1.000,00
Código de verificação:
680827