Nota de Empenho: 0232/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PELO TFD.SERRA TALHADA 02 01 2026,RECIFE 03,06,12,15 01 2026,CARUARU 05,07 01 2026,ARCOVERDE 08,09,13,14 01 2026.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
15/01/2026
R$ 850,00
Total:
R$ 850,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
232
27/01/2026
0000001
R$ 850,00
Total:
R$ 850,00
Código de verificação:
763474