Nota de Empenho: 0227/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA SHOW PIROTECNICO NAS FESTIVIDADES DE VIRADA DO ANO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
24/02/2026
R$ 6.720,00
Total:
R$ 6.720,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
227
24/02/2026
0000001
R$ 6.720,00
Total:
R$ 6.720,00
Código de verificação:
972218