Nota de Empenho: 0141/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA UTILIZACAO NO ABRIGO INSTITUCIONAL JOAO DE FREITAS NETO, DESTE MUNICIPIO. LICITACAO N? 050 2025CONTRATO: 077 2025PREGAO ELETRONICO N?11 2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
26/01/2026
R$ 582,85
Total:
R$ 582,85
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
141
30/01/2026
0000001
R$ 582,85
Total:
R$ 582,85
Código de verificação:
711142