Nota de Empenho: 0140/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO ABRIGO INSTITUCIONAL JOAO DE FREITAS NETO, DESTE MUNICIPIO. LICITACAO N? 049 2025CONTRATO: 084 2025PREGAO ELETRONICO N?10 2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
11/02/2026
R$ 518,10
Total:
R$ 518,10
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
140
12/02/2026
0000001
R$ 518,10
Total:
R$ 518,10
Código de verificação:
189194