Nota de Empenho: 0139/2026
Histórico do Empenho:
VALOR SUBEMPENHADO, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO ABRIGO INSTITUCIONAL JOAO DE FREITAS NETO, DESTE MUNICIPIO. LICITACAO N? 049 2025CONTRATO: 083 2025PREGAO ELETRONICO N?10 2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
16/01/2026
R$ 2.575,30
Total:
R$ 2.575,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
139
30/01/2026
0000001
R$ 2.575,30
Total:
R$ 2.575,30
Código de verificação:
783386