Nota de Empenho: 0062/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
14/01/2026
R$ 1.659,00
Total:
R$ 1.659,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
62
15/01/2026
0000001
R$ 1.659,00
Total:
R$ 1.659,00
Código de verificação:
311713