Nota de Empenho: 0051/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERE SE A COMPRA DE PLANTAS E VASOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
28/01/2026
R$ 4.040,00
Total:
R$ 4.040,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
51
29/01/2026
0000001
R$ 4.040,00
Total:
R$ 4.040,00
Código de verificação:
602089