Nota de Empenho: 0017/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DESTA SECRETARIA.CONTRATO N?077 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
02/02/2026
R$ 3.724,09
Total:
R$ 3.724,09
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
17
11/03/2026
0000001
R$ 3.724,09
Total:
R$ 3.724,09
Código de verificação:
864047