Nota de Empenho: 0001/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO VIARIA, COMPREENDENDO TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA, ESFERAS DE VIDRO, SOLVENTES E DISPOSITIVOS DE SEGURANCA VIARIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO DO MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA PE. CONFORME CONTRATO N? 057 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
09/01/2026
R$ 3.114,10
Total:
R$ 3.114,10
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
1
13/01/2026
0000001
R$ 3.114,10
Total:
R$ 3.114,10
Código de verificação:
604557