Nota de Empenho: 8673/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGENS A SERRA TALHADA NO DIA 25 09 E PARA MONTEIRO NO DIA 15 10, ACOMPANHANDO PACIENTES DO TFD.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
24/10/2025
R$ 100,00
Total:
R$ 100,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
8673
31/10/2025
0000001
R$ 100,00
Total:
R$ 100,00
Código de verificação:
453865