Nota de Empenho: 7854/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERE SE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO QUANDO DE VIAGEM A SERRA TALHADAPE ,NO DIA 24 10 2025,CONDUZINDO AS SERVIDORAS VERATANIA LACERDA E ELENILDA BEZERRA,PARA EFETURAREM COMPRAS DE MATERIAL PEDAGOGICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS HORTENCIO BARBOSA LIRA E SANTA HELENA PELA UEX DAS REFERIDAS ESCOLAS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
24/10/2025
R$ 75,00
Total:
R$ 75,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
7854
24/10/2025
0000001
R$ 75,00
Total:
R$ 75,00
Código de verificação:
779802