Nota de Empenho: 7853/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERE SE A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA QUANDO DE VIAGEM A SERRA TALHADAPE ,NO DIA 24 10 2025,PARA EFETURAR COMPRAS DE MATERIAL PEDAGOGICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS HORTENCIO BARBOSA LIRA E SANTA HELENA PELA UEX DAS REFERIDAS ESCOLAS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
24/10/2025
R$ 75,00
Total:
R$ 75,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
7853
24/10/2025
0000001
R$ 75,00
Total:
R$ 75,00
Código de verificação:
962994