Nota de Empenho: 7563/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PELO TFD. ARCOVERDE 09 09 2025,RECIFE 0206,11 09 2025,CARUARU 05,08 09 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
10/09/2025
R$ 650,00
Total:
R$ 650,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
7563
24/09/2025
0000001
R$ 650,00
Total:
R$ 650,00
Código de verificação:
587255