Nota de Empenho: 7119/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PELO TFD.ARCOVERDE 19,20,21,23,26,30 08 2025,PATOS 27 08 2025,RECIFE 16,18, 22,25,28,31 08 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
01/09/2025
R$ 1.000,00
Total:
R$ 1.000,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
7119
05/09/2025
0000001
R$ 1.000,00
Total:
R$ 1.000,00
Código de verificação:
411887