Nota de Empenho: 6783/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA QUANDO DE VIAGEM A CARUARUPE PARA PARTICIPAR DO 2? SECOPA LICITANDO COM SUCESSO , NO PERIODO DE 15 A 17 09 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
11/09/2025
R$ 450,00
Total:
R$ 450,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
6783
12/09/2025
0000001
R$ 450,00
Total:
R$ 450,00
Código de verificação:
832126