Nota de Empenho: 6772/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO QUANDO DE VIAGEM PARA ARCOVERDEPE (BUSCAR FORMADOR DE HISTORIA 08 09 E LEVAR 09 09 2025).
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
08/09/2025
R$ 150,00
Total:
R$ 150,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
6772
10/09/2025
0000001
R$ 150,00
Total:
R$ 150,00
Código de verificação:
631634