Nota de Empenho: 6530/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PELO TFD. RECIFE DIA 01, 05, 08, 12 E 13 08; GARANHUS DIA 02 E 07 08; ARCOVERDE DIA 04, 06, 11 E 15 08 CARUARU DIA 09 08 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
14/08/2025
R$ 1.000,00
Total:
R$ 1.000,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
6530
19/08/2025
0000001
R$ 1.000,00
Total:
R$ 1.000,00
Código de verificação:
615711