Nota de Empenho: 1092/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTE FMASAI,EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO FNAS PELO BRASIL O QUAL PROPOE A CAPACITACAO E QUALIFICACAO DOS GESTORES AS MUNICIPAIS E ESTADUAIS NA RETOMADA DO DIALAGO E DO CUMPRIMENTO DO PACTO FEDERATIVO E DO PAPEL DA UNIAO DE APOIO TECNICO E ASSESSORAMENTO, CONFORME OFICIO GS SEASS N? 215 2025 SAS, EM ANEXO. ACONTECERA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2025, DAS 8H AS 17H NA AVENIDA DAS NACOES , 2 PETROLINA PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
08/08/2025
R$ 200,00
Total:
R$ 200,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1092
08/08/2025
0000001
R$ 200,00
Total:
R$ 200,00
Código de verificação:
932387