Nota de Empenho: 5783/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADO QUANDO DE VIAGEM A SERRA TALHADAPE PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE EDUCACAO, NO DIA 13 08 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
12/08/2025
R$ 75,00
Total:
R$ 75,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
5783
12/08/2025
0000001
R$ 75,00
Total:
R$ 75,00
Código de verificação:
641216