Nota de Empenho: 5719/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERE SE A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA QUANDO DE VIAGEM A SERRA TALHADA,COM O OBJETIVO DE ADQUIRIR ITENS REFERENTES AS COMPRAS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE),EM 11 08 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
11/08/2025
R$ 75,00
Total:
R$ 75,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
5719
11/08/2025
0000001
R$ 75,00
Total:
R$ 75,00
Código de verificação:
278289