Nota de Empenho: 5558/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE AOS HOSPITAIS: ARCOVERDE 02,04,07,09,11,14,16 07 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
16/07/2025
R$ 262,50
Total:
R$ 262,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
5558
21/07/2025
0000001
R$ 262,50
Total:
R$ 262,50
Código de verificação:
255107