Nota de Empenho: 5534/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PELO TFD. SERRA TALHADA 08 07 2025,ARCOVERDE 10 07 2025,RECIFE 02,03,04,07,09,11,14,15 07 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
15/07/2025
R$ 675,00
Total:
R$ 675,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
5534
18/07/2025
0000001
R$ 675,00
Total:
R$ 675,00
Código de verificação:
390065