Nota de Empenho: 5523/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA ACIMA CITADA,QUANDO DE VIAGEM A JARDINOPOLIS SAO PAULO PARTICIPAR DO CURSO DA SEMENTE AO PACIENTE NOS DIAS 03,04,05,06,07,08 E 09 DE AGOSTO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
15/07/2025
R$ 2.100,00
Total:
R$ 2.100,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
5523
30/07/2025
0000001
R$ 2.100,00
Total:
R$ 2.100,00
Código de verificação:
868834