Nota de Empenho: 5440/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO DE VIAGEM AO RECIFE PARA FAZER A MUDANCA DAS NOVAS INSTALACOES DA CASA DE APOIO EM RECIFE NOS DIAS 06,07,08,09,10,11 06 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
03/07/2025
R$ 450,00
Total:
R$ 450,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
5440
10/07/2025
0000001
R$ 450,00
Total:
R$ 450,00
Código de verificação:
355332