Nota de Empenho: 5411/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO DE VIAGEM AO RECIFE PARA ACOMPANHAR PACIENTES AOS HOSPITAIS: SERRA TALHADA 30 06 2025,RECIFE 19,24 06 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
02/07/2025
R$ 187,50
Total:
R$ 187,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
5411
10/07/2025
0000001
R$ 187,50
Total:
R$ 187,50
Código de verificação:
881482