Nota de Empenho: 5378/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO QUANDO DE VIAGEM A SERRA TALHADAPE CONDUZINDO EQUIPE GESTORA DA ESCOLA PROF? FRANCISCA LIRA PARA REALIZAR COMPRAS DA REFERIDA ESCOLA NO DIA 23 07 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
23/07/2025
R$ 75,00
Total:
R$ 75,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
5378
25/07/2025
0000001
R$ 75,00
Total:
R$ 75,00
Código de verificação:
317874