Nota de Empenho: 5220/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PELO TFD. ARCOVERDE 02,04,06,09,11,13 06 2025,GARANHUNS 03 06 2025,REICFE 05,07 06 2025,SERRA TALHADA 10,12 06 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
20/06/2025
R$ 525,00
Total:
R$ 525,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
5220
02/07/2025
0000001
R$ 525,00
Total:
R$ 525,00
Código de verificação:
287074