Nota de Empenho: 4713/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PELO TFD.SERRA TALHADA 13 06 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
16/06/2025
R$ 37,50
Total:
R$ 37,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
4713
26/06/2025
0000001
R$ 37,50
Total:
R$ 37,50
Código de verificação:
998185