Nota de Empenho: 3415/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA ACIMA CITADA, QUANDO DE VIAGEM AO RECIFE PARA RESOLVER DEMANDAS DO CSM NOS DIAS 28,29 DE ABRIL DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
01/05/2025
R$ 400,00
Total:
R$ 400,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
3415
09/05/2025
0000001
R$ 400,00
Total:
R$ 400,00
Código de verificação:
359222