Nota de Empenho: 3384/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO,QUANDO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PELO TFD.ARCOVERDE 23 04 2025,SERRA TALHADA 19,21,25,28 04 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
25/04/2025
R$ 187,50
Total:
R$ 187,50
Código de verificação:
378696