Nota de Empenho: 3196/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PELO TFD. SERRA TALHADA 09 04 2025,ARCOVERDE 04,11 04 2025, RECIFE 15 04 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
14/04/2025
R$ 187,50
Total:
R$ 187,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
3196
24/04/2025
0000001
R$ 187,50
Total:
R$ 187,50
Código de verificação:
970159