Nota de Empenho: 3039/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO DE VIAGEM AO RECIFE , PARA RESOLVER DEMANDAS COM A COORDENADORA CASA DE APOIO NO DIA 22 DE MARCO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
14/04/2025
R$ 200,00
Total:
R$ 200,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
3039
22/04/2025
0000001
R$ 200,00
Total:
R$ 200,00
Código de verificação:
484577