Nota de Empenho: 2555/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
24/04/2025
R$ 980,00
Total:
R$ 980,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
2555
24/04/2025
0000001
R$ 840,00
Total:
R$ 840,00
Código de verificação:
206912