Nota de Empenho: 2598/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PELO TFD. SERRA TALHADA 18 03 2025,CARUARU 19,22,26 03 2025,ARCOVERDE 21,24 03 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
31/03/2025
R$ 337,50
Total:
R$ 337,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
2598
02/04/2025
0000001
R$ 337,50
Total:
R$ 337,50
Código de verificação:
902802