Nota de Empenho: 1052/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
24/02/2025
R$ 2.925,00
Total:
R$ 2.925,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1052
25/02/2025
0000001
R$ 2.925,00
Total:
R$ 2.925,00
Código de verificação:
134736