Nota de Empenho: 1043/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PELO TFD. SERRA TALHADA 01,04,06,08,11,13 02 2025ARCOVERDE 03,05,07,10,12,1 02 2025,CARUARU 15 02 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
20/02/2025
R$ 525,00
Total:
R$ 525,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1043
21/02/2025
0000001
R$ 525,00
Total:
R$ 525,00
Código de verificação:
894492