Nota de Empenho: 0826/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PELO TFD. SERRA TALHADA 17,18,20,21,22,23,24,27,29,30 01 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
03/02/2025
R$ 375,00
Total:
R$ 375,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
826
13/02/2025
0000001
R$ 375,00
Total:
R$ 375,00
Código de verificação:
426749