Nota de Empenho: 0752/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000131/01/2025R$ 450,00
2025000000217/02/2025R$ 337,50
2025000000328/02/2025R$ 525,00
2025000000417/03/2025R$ 487,50
2025000000531/03/2025R$ 450,00
2025000000615/04/2025R$ 450,00
2025000000730/04/2025R$ 7.300,00
2025000000915/05/2025R$ 450,00
2025000001002/06/2025R$ 787,50
2025000001116/06/2025R$ 487,50
2025000001230/06/2025R$ 562,50
2025000001315/07/2025R$ 562,50
2025000001431/07/2025R$ 675,00
  Total:R$ 13.525,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202575213/02/20250000001R$ 450,00
202575220/02/20250000002R$ 337,50
202575214/03/20250000003R$ 525,00
202575220/03/20250000004R$ 487,50
202575202/04/20250000005R$ 450,00
202575222/04/20250000006R$ 450,00
202575208/05/20250000007R$ 337,50
202575220/05/20250000008R$ 450,00
202575206/06/20250000009R$ 787,50
202575226/06/20250000010R$ 487,50
202575207/07/20250000011R$ 562,50
202575218/07/20250000012R$ 562,50
   Total:R$ 5.887,50
Código de verificação: 880947