Nota de Empenho: 0747/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000131/01/2025R$ 750,00
2025000000217/02/2025R$ 750,00
2025000000328/02/2025R$ 862,50
2025000000417/03/2025R$ 450,00
2025000000531/03/2025R$ 1.012,50
2025000000615/04/2025R$ 862,50
2025000000730/04/2025R$ 825,00
2025000000815/05/2025R$ 787,50
2025000000902/06/2025R$ 825,00
2025000001016/06/2025R$ 825,00
2025000001130/06/2025R$ 712,50
2025000001215/07/2025R$ 787,50
2025000001331/07/2025R$ 975,00
  Total:R$ 10.425,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202574713/02/20250000001R$ 750,00
202574720/02/20250000002R$ 750,00
202574714/03/20250000003R$ 862,50
202574720/03/20250000004R$ 450,00
202574702/04/20250000005R$ 1.012,50
202574722/04/20250000006R$ 862,50
202574708/05/20250000007R$ 825,00
202574722/05/20250000008R$ 787,50
202574706/06/20250000009R$ 825,00
202574726/06/20250000010R$ 825,00
202574707/07/20250000011R$ 712,50
202574718/07/20250000012R$ 787,50
   Total:R$ 9.450,00
Código de verificação: 692613