Nota de Empenho: 0744/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000131/01/2025R$ 675,00
2025000000217/02/2025R$ 712,50
2025000000328/02/2025R$ 750,00
2025000000417/03/2025R$ 300,00
2025000000531/03/2025R$ 637,50
2025000000615/04/2025R$ 600,00
2025000000730/04/2025R$ 525,00
2025000000815/05/2025R$ 600,00
2025000000902/06/2025R$ 562,50
2025000001016/06/2025R$ 600,00
2025000001130/06/2025R$ 600,00
2025000001215/07/2025R$ 825,00
2025000001331/07/2025R$ 600,00
2025000001415/08/2025R$ 900,00
2025000001501/09/2025R$ 800,00
2025000001615/09/2025R$ 750,00
2025000001730/09/2025R$ 950,00
2025000001815/10/2025R$ 800,00
2025000001931/10/2025R$ 1.000,00
2025000002017/11/2025R$ 800,00
2025000002101/12/2025R$ 850,00
2025000002215/12/2025R$ 1.200,00
2025000002330/12/2025R$ 800,00
  Total:R$ 16.837,50
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202574413/02/20250000001R$ 675,00
202574420/02/20250000002R$ 712,50
202574414/03/20250000003R$ 750,00
202574420/03/20250000004R$ 300,00
202574402/04/20250000005R$ 637,50
202574422/04/20250000006R$ 600,00
202574408/05/20250000007R$ 525,00
202574420/05/20250000008R$ 600,00
202574406/06/20250000009R$ 562,50
202574426/06/20250000010R$ 600,00
202574407/07/20250000011R$ 600,00
202574418/07/20250000012R$ 825,00
202574407/08/20250000013R$ 600,00
202574419/08/20250000014R$ 900,00
202574405/09/20250000015R$ 800,00
202574424/09/20250000016R$ 750,00
202574422/10/20250000017R$ 950,00
202574422/10/20250000018R$ 800,00
202574411/11/20250000019R$ 1.000,00
202574419/11/20250000020R$ 800,00
202574410/12/20250000021R$ 850,00
202574417/12/20250000022R$ 1.200,00
   Total:R$ 16.037,50
Código de verificação: 221961