Nota de Empenho: 0743/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000131/01/2025R$ 600,00
2025000000217/02/2025R$ 600,00
2025000000328/02/2025R$ 525,00
2025000000417/03/2025R$ 412,50
2025000000531/03/2025R$ 637,50
2025000000615/04/2025R$ 637,50
2025000000730/04/2025R$ 637,50
2025000000815/05/2025R$ 525,00
2025000000902/06/2025R$ 525,00
2025000001016/06/2025R$ 487,50
2025000001102/07/2025R$ 600,00
2025000001215/07/2025R$ 637,50
2025000001331/07/2025R$ 525,00
2025000001415/08/2025R$ 450,00
  Total:R$ 7.800,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202574318/02/20250000002R$ 600,00
202574320/02/20250000001R$ 600,00
202574314/03/20250000003R$ 525,00
202574320/03/20250000004R$ 412,50
202574302/04/20250000005R$ 637,50
202574322/04/20250000006R$ 637,50
202574308/05/20250000007R$ 637,50
202574320/05/20250000008R$ 525,00
202574306/06/20250000009R$ 525,00
202574326/06/20250000010R$ 487,50
202574310/07/20250000011R$ 600,00
202574318/07/20250000012R$ 637,50
202574307/08/20250000013R$ 525,00
202574319/08/20250000014R$ 450,00
   Total:R$ 7.800,00
Código de verificação: 925677