Nota de Empenho: 0742/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000131/01/2025R$ 337,50
2025000000217/02/2025R$ 600,00
2025000000328/02/2025R$ 487,50
2025000000417/03/2025R$ 412,50
2025000000531/03/2025R$ 412,50
2025000000615/04/2025R$ 487,50
2025000000730/04/2025R$ 412,50
2025000000815/05/2025R$ 412,50
2025000000902/06/2025R$ 187,50
2025000001016/06/2025R$ 337,50
2025000001130/06/2025R$ 375,00
2025000001215/07/2025R$ 600,00
2025000001331/07/2025R$ 337,50
2025000001415/08/2025R$ 250,00
2025000001501/09/2025R$ 650,00
2025000001615/09/2025R$ 450,00
2025000001730/09/2025R$ 500,00
2025000001815/10/2025R$ 650,00
2025000001931/10/2025R$ 400,00
2025000002017/11/2025R$ 250,00
2025000002101/12/2025R$ 400,00
2025000002215/12/2025R$ 350,00
2025000002330/12/2025R$ 400,00
  Total:R$ 9.700,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202574214/02/20250000001R$ 337,50
202574220/02/20250000002R$ 600,00
202574217/03/20250000003R$ 487,50
202574220/03/20250000004R$ 412,50
202574202/04/20250000005R$ 412,50
202574222/04/20250000006R$ 487,50
202574208/05/20250000007R$ 412,50
202574220/05/20250000008R$ 412,50
202574206/06/20250000009R$ 187,50
202574226/06/20250000010R$ 337,50
202574207/07/20250000011R$ 375,00
202574218/07/20250000012R$ 600,00
202574207/08/20250000013R$ 337,50
202574219/08/20250000014R$ 250,00
202574205/09/20250000015R$ 650,00
202574224/09/20250000016R$ 450,00
202574214/10/20250000017R$ 500,00
202574222/10/20250000018R$ 650,00
202574211/11/20250000019R$ 400,00
202574219/11/20250000020R$ 250,00
202574210/12/20250000021R$ 400,00
202574217/12/20250000022R$ 350,00
   Total:R$ 9.300,00
Código de verificação: 271726