Nota de Empenho: 0741/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000131/01/2025R$ 937,50
2025000000217/02/2025R$ 875,00
2025000000328/02/2025R$ 562,50
2025000000417/03/2025R$ 600,00
2025000000531/03/2025R$ 787,50
2025000000615/04/2025R$ 600,00
2025000000730/04/2025R$ 637,50
2025000000815/05/2025R$ 600,00
2025000000902/06/2025R$ 675,00
2025000001016/06/2025R$ 450,00
2025000001130/06/2025R$ 600,00
2025000001215/07/2025R$ 637,50
2025000001331/07/2025R$ 675,00
  Total:R$ 8.637,50
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202574113/02/20250000001R$ 937,50
202574120/02/20250000002R$ 875,00
202574114/03/20250000003R$ 562,50
202574120/03/20250000004R$ 600,00
202574102/04/20250000005R$ 787,50
202574122/04/20250000006R$ 600,00
202574108/05/20250000007R$ 637,50
202574120/05/20250000008R$ 600,00
202574106/06/20250000009R$ 675,00
202574126/06/20250000010R$ 450,00
202574107/07/20250000011R$ 600,00
202574118/07/20250000012R$ 637,50
   Total:R$ 7.962,50
Código de verificação: 810075