Nota de Empenho: 0739/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000131/01/2025R$ 712,50
2025000000217/02/2025R$ 487,50
2025000000328/02/2025R$ 487,50
2025000000417/03/2025R$ 450,00
2025000000531/03/2025R$ 600,00
2025000000615/04/2025R$ 675,00
2025000000730/04/2025R$ 450,00
2025000000815/05/2025R$ 562,50
2025000000902/06/2025R$ 562,50
2025000001016/06/2025R$ 562,50
2025000001130/06/2025R$ 600,00
2025000001215/07/2025R$ 600,00
2025000001331/07/2025R$ 600,00
2025000001415/08/2025R$ 650,00
2025000001501/09/2025R$ 800,00
2025000001615/09/2025R$ 700,00
2025000001730/09/2025R$ 800,00
2025000001815/10/2025R$ 900,00
2025000001931/10/2025R$ 750,00
2025000002017/11/2025R$ 650,00
2025000002101/12/2025R$ 700,00
2025000002215/12/2025R$ 750,00
2025000002330/12/2025R$ 500,00
  Total:R$ 14.550,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202573913/02/20250000001R$ 712,50
202573920/02/20250000002R$ 487,50
202573914/03/20250000003R$ 487,50
202573920/03/20250000004R$ 450,00
202573902/04/20250000005R$ 600,00
202573924/04/20250000006R$ 675,00
202573908/05/20250000007R$ 450,00
202573920/05/20250000008R$ 562,50
202573906/06/20250000009R$ 562,50
202573926/06/20250000010R$ 562,50
202573907/07/20250000011R$ 600,00
202573918/07/20250000012R$ 600,00
202573913/08/20250000013R$ 600,00
202573919/08/20250000014R$ 650,00
202573905/09/20250000015R$ 800,00
202573924/09/20250000016R$ 700,00
202573922/10/20250000017R$ 800,00
202573922/10/20250000018R$ 900,00
202573911/11/20250000019R$ 750,00
202573919/11/20250000020R$ 650,00
202573910/12/20250000021R$ 700,00
202573917/12/20250000022R$ 750,00
   Total:R$ 14.050,00
Código de verificação: 649490