Nota de Empenho: 0739/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000131/01/2025R$ 712,50
2025000000217/02/2025R$ 487,50
2025000000328/02/2025R$ 487,50
2025000000417/03/2025R$ 450,00
2025000000531/03/2025R$ 600,00
2025000000615/04/2025R$ 675,00
2025000000730/04/2025R$ 450,00
  Total:R$ 3.862,50
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202573913/02/20250000001R$ 712,50
202573920/02/20250000002R$ 487,50
202573914/03/20250000003R$ 487,50
202573920/03/20250000004R$ 450,00
202573902/04/20250000005R$ 600,00
202573924/04/20250000006R$ 675,00
   Total:R$ 3.412,50
Código de verificação: 877562