Nota de Empenho: 0739/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000131/01/2025R$ 712,50
2025000000217/02/2025R$ 487,50
2025000000328/02/2025R$ 487,50
2025000000417/03/2025R$ 450,00
2025000000531/03/2025R$ 600,00
2025000000615/04/2025R$ 675,00
2025000000730/04/2025R$ 450,00
2025000000815/05/2025R$ 562,50
2025000000902/06/2025R$ 562,50
2025000001016/06/2025R$ 562,50
2025000001130/06/2025R$ 600,00
2025000001215/07/2025R$ 600,00
2025000001331/07/2025R$ 600,00
  Total:R$ 7.350,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202573913/02/20250000001R$ 712,50
202573920/02/20250000002R$ 487,50
202573914/03/20250000003R$ 487,50
202573920/03/20250000004R$ 450,00
202573902/04/20250000005R$ 600,00
202573924/04/20250000006R$ 675,00
202573908/05/20250000007R$ 450,00
202573920/05/20250000008R$ 562,50
202573906/06/20250000009R$ 562,50
202573926/06/20250000010R$ 562,50
202573907/07/20250000011R$ 600,00
202573918/07/20250000012R$ 600,00
   Total:R$ 6.750,00
Código de verificação: 643795